老师，请问一下，本期认证相符的进项票但不抵扣，留在下期抵扣，这个数据应填在附表二的哪一栏

雅麗 追问

2020-02-19 15:23

申报的时候忘填数了，税款已经交了，系统里报表改不了了，现在去大厅改，把进项留到下期抵扣

雅麗 追问

2020-02-19 15:24

请老师看到及时回复，急着去办理，感谢

邹老师 解答

2020-02-19 15:24

你好，这个就是计入进项税额栏次的

邹老师 解答

2020-02-19 15:24

你好，也就是附表二的本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次

雅麗 追问

2020-02-19 15:26

但我本期不抵扣呀

邹老师 解答

2020-02-19 15:28

你好，本期虽然不抵扣，但是还是需要这样填写的

雅麗 追问

2020-02-19 15:34

邹老师 解答

2020-02-19 15:35

你好，就是填写这个表格的第2行

雅麗 追问

2020-02-19 15:35

不要图里的数据，请老师圈出来需要填哪些地方

邹老师 解答

2020-02-19 15:36

你好，就是你提供图片的第2行（见红箭头指向的地方）

雅麗 追问

2020-02-19 15:36

本期认证相符且本期申请抵扣？？

邹老师 解答

2020-02-19 15:37

你好，是的（是本期认证相符且本期申请抵扣栏次），针对这个回复有什么疑问吗？

雅麗 追问

2020-02-19 15:40

我明白了，这里必须这么填的，是在主表那里数据调一下，是吧，进项填认证的金额，实际抵扣税额填0就好了，是这样吗

邹老师 解答

2020-02-19 15:40

你好，是的，是这样处理

雅麗 追问

2020-02-19 15:44

知道了，没想主表了，感谢老师，回复很快，谢谢老师

邹老师 解答

2020-02-19 15:44

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢