老师好，公司以年终奖金给我们公司，我们公司把其中20万给了厂家业务的提成，这笔怎么入账呢

秀秀 追问

2020-02-19 13:14

是总部给了我们，我们给了厂家的业务做提成，个人，没有票

meizi老师 解答

2020-02-19 13:16

你好   你们公司是子公司还是非独立核算的分公司？

秀秀 追问

2020-02-19 13:21

子公司吧，我们自己报税做账

meizi老师 解答

2020-02-19 13:23

那这个你们年终奖是怎么回事 产生的。 是因为你们帮他们销售了 奖励给你们  你们是否开票给总部 ？ 不然不好判断怎么入账

秀秀 追问

2020-02-19 13:24

没有开票给总部，我们是被收购的，我们公司完成了年销售额，这是给我们公司所有人的年终奖金

meizi老师 解答

2020-02-19 13:28

你好  那你做 借销售费用-业务提成 贷银行存款  应交税费-应交个人所得税    借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款   ；借管理费用-奖金 贷应付职工薪酬  -奖金  借应付职工薪酬  -奖金贷银行存款

秀秀 追问

2020-02-19 13:29

那给厂家的提成没有发票怎么办

meizi老师 解答

2020-02-19 13:30

你好 没发票的汇算调整 你正常做账务处理到销售费用去    就算没发票也得代扣代缴个税的

秀秀 追问

2020-02-19 13:33

哦，不是她自己去申报个税吗

秀秀 追问

2020-02-19 13:34

不是我们公司的员工哦，老师

meizi老师 解答

2020-02-19 13:36

你好 不是你员工 也得你们公司支付劳务费的时候代扣代缴个税的。 这个是税局要求的。 公司有代扣代缴个税的义务的

秀秀 追问

2020-02-19 13:46

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-02-19 13:46

不客气 帮到你就好