2019年末未结转本年利润到利润分配中，2020年1月调整还是将2019年12月反结账？如果2019.12反结账，2020年的初始数据是不是要重新录入，2020.1已做账，未结账；如果2020.1调整，应该怎么调整？2019.12本年利润在借方，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，2020.1的财报期初数本年利润填0还是填12月未结转的数？

亭樾ॐ 追问

2020-02-18 11:21

那财报的期初数本年利润，未分配利润怎么填？

辜老师 解答

2020-02-18 11:22

你没有结转，报表的未分配利润期初数就是本年 利润+未分配利润的余额，

亭樾ॐ 追问

2020-02-18 11:25

那就与2019.12的财报数不一样了，这样审计会不会查？有没有弊端？

辜老师 解答

2020-02-18 11:27

你本年利润没有结转，19年财务报表的未分配利润期末数也是应该等于本年利润的期末数+未分配利润期末数
你不管有没有结转，未分配利润都是这样取数的，这个结转不会造成，报表数的差异的啊

亭樾ॐ 追问

2020-02-18 11:47

知道了，谢谢老师

辜老师 解答

2020-02-18 11:51

好的，客气，帮到你就好