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朴老师

职称： 会计师

2020-02-18 09:09

你好，直接在一月份的账里做上就可以了，交社保的分录，

深情的大炮 追问

2020-02-18 09:10

老师能举个例子吗

朴老师 解答

2020-02-18 09:13

计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

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你好帐上做固定资产，借固定资产贷，银行存款次月开始折旧，借管理费用贷累计折旧申报企业所得税，填写固定资产加速折旧表就可以的。
2022-04-11 16:33:03
借银行存款贷，其他应付款3万。
2022-03-30 10:56:13
10万固定资产一次性扣除账务处理，首先需要先验证账务处理是否属于税收相关的，如果是，那么需要先核实固定资产的类别，比如厂房、设备、机器等，以便确定准确的扣除标准，进而做出正确的账务处理。同时，还需要确定固定资产的折旧期限，以确定折旧的年限和折算系数，以便计算出准确的折旧金额。此外，还可以通过计算折旧率以及折旧金额，来确定固定资产的折旧费用，以便提供财务报表中的精确信息。
2023-03-11 17:05:12
这个分录就是折旧的分录 金额是入账的金额 借成本费用等科目 贷累计折旧
2024-12-09 08:56:02
你好,做账还是正常的做固定资产,按月计提折旧.一次性扣除申报是在3季度
2023-09-25 11:04:58
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