你好 我把收到客户的款之后入银行存款 然后用银行存款去还借支 这样做账对吗？ 结账之后发现资产负债表合计数为负数：一百多万 这是怎么回事？

:_O家 🍭 追问

2020-02-17 15:12

之前是借：银行存款 贷：其他应付款

maize老师 解答

2020-02-17 15:16

应收账款这个是没有预收，你这个先收款，后确认收入，那只能是负数了，正常，还有就是你这个待摊费用为啥是负数，你是不是多摊销？

maize老师 解答

2020-02-17 15:18

应付账款，先付款后收到货物是负数，那这个也正常没有预付，你的其他应付款下面还有别的吧，这个需要看具体明细为啥是负数，多付款了？ 是亏损那未分配利润是负数，那正常

:_O家 🍭 追问

2020-02-17 15:29

我查了 待摊费用多摊了 那摊完了是否余额为0？其他应付款还有一个负6501元，那么我现在资产负债表合计数为负数有没有问题？

maize老师 解答

2020-02-17 15:31

按需要冲掉才可以，其他应付款还有一个负6501元 这个需要查下啥情况，

:_O家 🍭 追问

2020-02-17 15:33

其他应付款负6501元是饭堂的日常超支数额 本来是用来充管理费用的

maize老师 解答

2020-02-17 15:37

那是账做错??那你这个和之前一起更正吧，

:_O家 🍭 追问

2020-02-17 15:43

那资产负债表也是负数 几十万？

maize老师 解答

2020-02-17 15:47

那是负数那你这个是正常的，