请问一下，如果供应商把产品的单价开错了，第二个月又补开了一部分发票，收到补差价的发票后，该怎么做账呢？

请问一下，如果供应商把产品的单价开错了，第二个月又补开了一部分发票，收到补差价的发票后，该怎么做账呢？

答： 吧第一次的负数冲销了 然后把第一次发票核第二次发票放在一起重新做分录 正确的当初就应该吧发票开错了退回让重新开具

想问一下你们 你们公司有没有借别家公司的产品来卖 等属于自己的供应商有货了，再还回去， 这种借入 你们是怎样做账的。

答： 您好！按照正规的要求，这种其实是不允许的。 这样的正规是要求你从对方买这个货，然后还回去要做你卖这个货给对方。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

新公司7月第一次销售了一批产品，并且已经开票给了客户，但现在的问题是供应商发票还没开给我们，我们等于先开票给了客户，请问这样会不会有问题呀？

答： 你好 可以 你收到货品了 供应商没开票给你 你就根据入库单等 暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后开票出去销售就行