老师,请问下,残疾人保障金上年在职职工人数,是根据 问
同学,你好 所有在职职工人数 答
老师,您好,请问下,关于汇算清缴所得税申报表,先填写 问
同学你好 你们是小微企业吗 答
付款的那 些到底是记应付账款,还是费用还是成本 问
若是供应商 挂应付账款 答
老师,这个月收到县人才综合服务中心,转来3650元稳 问
借:银行存款 贷:营业外收入 不用缴增值税 答
老师好!请问下当月的印花税是怎么算出来的?如果只 问
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答

请问一下,如果供应商把产品的单价开错了,第二个月又补开了一部分发票,收到补差价的发票后,该怎么做账呢?
答: 吧第一次的负数冲销了 然后把第一次发票核第二次发票放在一起重新做分录 正确的当初就应该吧发票开错了退回让重新开具
老师,供应商赠送的产品应该如何做账呢
答: 借库存商品贷营业外收入。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
新公司7月第一次销售了一批产品,并且已经开票给了客户,但现在的问题是供应商发票还没开给我们,我们等于先开票给了客户,请问这样会不会有问题呀?
答: 你好 可以 你收到货品了 供应商没开票给你 你就根据入库单等 暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后开票出去销售就行


辛勤的翅膀 追问
2020-02-17 10:04
马老师 解答
2020-02-17 10:05
辛勤的翅膀 追问
2020-02-17 14:31
马老师 解答
2020-02-17 14:31