请问一下，如果供应商把产品的单价开错了，第二个月又补开了一部分发票，收到补差价的发票后，该怎么做账呢？

请问一下，如果供应商把产品的单价开错了，第二个月又补开了一部分发票，收到补差价的发票后，该怎么做账呢？

答： 吧第一次的负数冲销了 然后把第一次发票核第二次发票放在一起重新做分录 正确的当初就应该吧发票开错了退回让重新开具

老师，供应商赠送的产品应该如何做账呢

答： 借库存商品贷营业外收入。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

新公司7月第一次销售了一批产品，并且已经开票给了客户，但现在的问题是供应商发票还没开给我们，我们等于先开票给了客户，请问这样会不会有问题呀？

答： 你好 可以 你收到货品了 供应商没开票给你 你就根据入库单等 暂估入库 借库存商品-暂估入库贷银行存款或者应付账款 然后开票出去销售就行