老师您好:请问劳务合同有罚款扣除问题,开票是按总 问
你好,同学 可以按照扣除后的金额开具的 答
老师图片发不了怎么办呀 问
您好,我看很多朋友发图片的呀,您提交图片再提交文件问题, 这样我们就知道会不会做您的题,会做才能接 答
甲公司为增值税一般纳税人,本月采用以旧换新的方 问
借银行存款90000 原材料10000 贷主营业务收入100000/1.13 应交税费销项税100000/1.13*13% 答
老师好 个人代开的发票可以作废吗 问
你好,需要到税务作废,然后办理退税 答
老师,公司是属于一般纳税人,本次请甲方出差检查材 问
你好,这个是不能抵扣进项税额的。 答
报关商品没有进项要视同内销,就是开13个点的销项发票吗?你有进项成本要暂估吗?
答: 你好,实际有购入的,你应该正常入库,借库存商品贷银行存款。
想问下,当月买入的商品已经销售出去,但是进项和销项发票都没到手的情况,可以先做预收预付吗?还是必须要走暂估成本和未开票收入
答: 你好,走暂估成本和未开票收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
当月已开销项发票,但当月进项没有,成本怎么办?
答: 你好,可以暂时先这样处理, 编制的会计分录为: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 必须注意的是,未取得增值税专用发票的,不能申报抵扣增值税进项税额。因此,不存在进项税额的暂估抵扣问题,且上述分录中,暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。 因此,首先应当按照上述规定暂估入账,然后,与其他正常入库入账的库存商品一样,一并计算库存商品发出(包括说的销售出库)成本。编制会计分录为: 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票后的处理: 次月初,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估款 取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——**公司 等
波斯猫 追问
2020-02-16 21:03
庄老师 解答
2020-02-16 21:06
波斯猫 追问
2020-02-16 21:09
庄老师 解答
2020-02-16 21:12
波斯猫 追问
2020-02-16 21:13
庄老师 解答
2020-02-16 21:14
波斯猫 追问
2020-02-16 21:15
庄老师 解答
2020-02-16 21:15
波斯猫 追问
2020-02-16 21:19
庄老师 解答
2020-02-16 21:29
庄老师 解答
2020-02-16 21:30
波斯猫 追问
2020-02-16 22:05
庄老师 解答
2020-02-16 22:15
庄老师 解答
2020-02-16 22:15
波斯猫 追问
2020-02-16 22:16
波斯猫 追问
2020-02-16 22:20
波斯猫 追问
2020-02-16 22:22
波斯猫 追问
2020-02-16 22:28
庄老师 解答
2020-02-16 22:43
波斯猫 追问
2020-02-16 22:55
庄老师 解答
2020-02-16 23:09