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文老师

职称： 中级职称

2019-03-17 14:37

您好，您这没有发票不太合理的 最好是去税务局代开发票，或者金额不大，不开发票，可以用对方的收款证明，身份证信息，具体款项的用途等信息，您正常申报劳务报酬个人所得税就可以

菜头 追问

2019-03-17 14:39

一个月下来金额很大，每天支付司机运费都有3万左右，那自己申报劳务报酬个人所得税需要支付运费的时候走公账吗

文老师 解答

2019-03-17 15:10

这种情况建议你最好还是通过正规发票入账比较好

菜头 追问

2019-03-17 15:23

老师，如果我当月开出去100万销项需要多少钱的进项票才能够抵，是怎样计算的

文老师 解答

2019-03-17 15:48

具体要看你是什么税率的进项发票

菜头 追问

2019-03-17 15:53

开进来是油票16%

文老师 解答

2019-03-17 16:01

是只有加油票吗，其实您只要看您的进项税额合计就可以

文老师 解答

2019-03-17 16:01

实际收到的发票不一定是具体某某某税率的，可能你有各种税率的

菜头 追问

2019-03-17 16:23

但是要核算啊，你开出去多少销项要计算需要多少进项票

菜头 追问

2019-03-17 16:25

就是税率不一样但是计算方法一样，老师，你知道的话告诉我一下

文老师 解答

2019-03-17 16:33

是根据发票的税率的

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相关问题讨论
你好，走暂估成本和未开票收入
2020-03-16 10:47:19
你好，实际有购入的，你应该正常入库，借库存商品贷银行存款。
2020-05-28 14:06:01
你好，可以暂时先这样处理， 编制的会计分录为： 借：库存商品 贷：应付账款——暂估款 必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。因此，不存在进项税额的暂估抵扣问题，且上述分录中，暂估金额应当按照不含税价格口径暂估。 因此，首先应当按照上述规定暂估入账，然后，与其他正常入库入账的库存商品一样，一并计算库存商品发出（包括说的销售出库）成本。编制会计分录为： 借：主营业务成本 贷：库存商品 收到发票后的处理： 次月初，冲回暂估入库成本，以红字编制如下分录： 借：库存商品 贷：应付账款——暂估款 取得发票后，编制正式入帐分录： 借：库存商品 借：应交税金——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——**公司 等
2020-02-16 20:38:17
您好，您这没有发票不太合理的 最好是去税务局代开发票，或者金额不大，不开发票，可以用对方的收款证明，身份证信息，具体款项的用途等信息，您正常申报劳务报酬个人所得税就可以
2019-03-17 14:37:32
你好 正常进项多不用人为的去调 你要是想少交税就少认证点进项 进项认证期360天
2019-06-27 08:50:15
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