你好，我是购货方，收到一张增值税专用发票，已认证，次月发现这张发票错误，已开红字信息表，销货方冲红后开具正确蓝字发票，我收到蓝字发票已认证，后该任何入帐？申报表怎么填写？

你好，我是购货方，收到一张增值税专用发票，已认证，次月发现这张发票错误，已开红字信息表，销货方冲红后开具正确蓝字发票，我收到蓝字发票已认证，后该任何入帐？申报表怎么填写？

答： 你好， 收到红字发票，做当初我们购入的时负数分录 借：库存商品等 负数 借：应交税费——应增（进） 负数 贷：应付账款 负数 收到正确的发票 借：库存商品等 正数 借：应交税费——应增（进） 正数 贷：应付账款 正数 冲减的进项税在报表中填入进项税额转出项目

您好，申请增值税专用发票夸月发现错误什么办？

答： 错误的话，你就只能是把之前的专用发票冲红处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

增值税专用发票开票错误，隔月，怎么正确冲红。

答： 您好！这个您需要申请开具红字发票。开具红字发票每个税务局的要求不同，有的需要审批，有的不需要审批，建议您咨询下您的税务局管理员。