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老师，我新接的单位，这个单位是一个保安公司的分公司，这个分公司是19年6月才成立的，19年12月接了一个活，到2020年1月才给对方开的发票。在这之前的代理会计在税务都是给零申报的账。但是公司实际有很多支出和费用，都没有入账处理，我现在接手了，这些账目应该给记到哪个月份呢？可以按照银行对账单的流水做账记在发生时的月份吗？
小可耐
于2020-02-15 19:04 发布 686次浏览
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978336162
职称： 中级会计师,税务师
2020-02-15 19:17
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精选问题
汇算清缴的时候，如果这些固定资产的折旧年限比较 问
您好！需要，不能低于税法的最低折旧年限 答
老师您好，请问新电局利润表没填也能申报成功并扣 问
需要先填利润表，再填企业所得税 答
老师，公司的房租130000给了60000没有收到发票，怎么 问
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增 答
老师 你好，我们是 投资公司，给一个商贸公司 16万5 问
你好，这是做借款，不是投资款。借其他应收款，贷银行存款 答
事业单位出租房屋，取得租金收入80000元，按规定该收 问
财务会计主要关注单位的财务状况和经营成果，因此需要反映租金收入及其相关的税费。由于款项尚未收到，应将其记作应收账款。具体的分录如下： 确认租金收入 借：应收账款 80000元 贷：其他收入（或经营收入） 80000元 确认增值税销项税额 借：应交税金-应交增值税（销项税额） 8800元 贷：其他收入（或经营收入） 8800元我们看预算会计的分录。预算会计主要关注单位的预算执行情况，因此对于不涉及现金收支的业务，预算会计可能不做处理。但由于这里涉及到的是租金收入，虽然款项尚未收到，但预算会计仍需要进行相应的记录。具体的分录可能如下： 确认预算收入 借：应收预算款 80000元 贷：预算收入 80000元 确认预算中的增值税销项税额（如果预算会计需要反映这部分内容） 借：应交预算税金-应交增值税（销项税额） 8800元 贷：预算收入 8800元 答
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