老师你好，我们公司在2020年1月出口退税申报时，提示与纳税表2差-148182.59元。请问要怎么处理？(这个数字是2019年7月填免抵退汇总表的时候要填退税汇总计算表，然后那个不得抵扣的我把6月和7月一起加起来填进去了，这个数字是6月份不得抵扣的税额。）

开放的铃铛 追问

2020-02-14 17:21

填写了。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 17:23

就是我2019年7月份的时候填写这张表格时，把6月份不得抵扣和7月份的加一起了，那时候报税税局没说什么通过了，现在来说有这个差额。

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 17:34

相当于你这一块儿的差额，是由于你没有按照顺序填写而导致的，是不是

开放的铃铛 追问

2020-02-14 19:22

不是，这个差额是我7月份填写的时候填写错误，然后那时候税局没有说有问题，正常申报了，现在才来说有这个差额，报不了。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 19:22

然后想问下有没有什么解决办法？

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 19:27

你现在自己更改是不行了，已经过了这么久的征期，你只能去大厅把之前的数据更改，然后再重新申报才可以通过了。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 21:15

我是那个退税汇总计算那个填错，其他数据都没错，这个填错不影响我其他的申报数据，大厅也能改嘛？

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 21:23

会影响的，你这个数据错了，那么你申报表里面填的数据就会当期实际退税的金额不一致，你这个配比他不能通过呀。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 23:16

可是我申报表申报的数据和退税汇总表里面的数据是一致的，实际的退税金额和我申报的是一致的。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 23:16

而且我七月份申报的时候是没有问题的，直接通过的。到现在才来跟我说有这个差额。

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 23:19

联系一下你的主管税务机关这边是怎么回事儿？如果说你这个数据儿都是一致的，就不会出现的图片中的提示。这个公式是系统自动设置好的，只有出现差异的时候，系统才会出现这个提示。