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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-02-13 15:33

你好 借应付职工薪酬-年终奖 贷银行存款     你之前年终奖在12月计提了的嘛

everyday 追问

2020-02-13 15:38

没有计提

meizi老师 解答

2020-02-13 15:40

那你需要补计提 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-年终奖 借应付职工薪酬-年终奖  贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整  这样来 如果是1月计提的1月发放的话

everyday 追问

2020-02-13 15:41

要是1月计提1月发放的话这么写

meizi老师 解答

2020-02-13 15:45

你好   上面就是分录   因为你实际是19年的年终奖   就需要走以前年度损益调整来做的

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你好 借应付职工薪酬-年终奖 贷银行存款 你之前年终奖在12月计提了的嘛
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