老师，就是委托加工借方有1000元，怎么把500元做到应付账款的贷方

Hanna 追问

2020-02-13 15:15

委托加工里面有500元的材料是对方欠我们的，然后我们也欠他货款500，但是我的委托加工却是借方1000元，审计那边需要我们把付的货款做到应付那边

meizi老师 解答

2020-02-13 15:17

你好 对方欠你们的500 是什么业务发生的 。  这个委托加工实际是发生的1000还是500？你需要说下具体业务

Hanna 追问

2020-02-13 15:22

年底对账的时候我是借方多了1000我是按正常分录做的，但是现在账调不平，发材料的，借，委托加工，贷，材料，然后，回来就是相反的分录，付钱，也是，借的，委托，贷，银行

meizi老师 解答

2020-02-13 15:25

你好 对方欠你们的500 是什么业务发生的  我现在是不明白你这个是怎么回事？对方欠你们的500 是什么业务发生的。   你委托外面单位加工  应该是借委托加工物资贷原材料   支付委托加工费 借委托加工物资-加工费贷银行存款  收回来商品  借库存商品贷委托加工物资  。你账不平肯定是你业务处理不对。你这样描述没看懂你具体是怎么回事 哪里错误了。