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朴老师

职称： 会计师

2020-02-13 11:50

你好，一月份补计提就可以了

Lisa 追问

2020-02-13 14:46

直接补吗，借管理费用贷应付职工薪酬？

朴老师 解答

2020-02-13 14:46

用以前年度损益调整来做

Lisa 追问

2020-02-13 15:22

没有这科目，可以做未分配利润吧

朴老师 解答

2020-02-13 15:22

没有就直接计提吧

Lisa 追问

2020-02-13 15:22

朴老师 解答

2020-02-13 15:22

直接计提就可以了，不用未分配利润

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相关问题讨论
你好，如果可以反结账到之前月份，需要反结账到之前月份，然后做计提分录 如果不可以，那就在发现当月做补计提分录就是了
2018-08-29 19:34:07
你好 计提工资，有减值计提减值，计提所得税，计提折旧摊销等等
2021-08-29 07:43:32
如果采用小企业会计准则，可以计入本年。 借：所得税费用 4359.22 贷：应交税费-应交企业所得税 4359.22 借：应交税费-应交企业所得税 4359.22 贷：银行存款 4359.22
2020-06-10 09:50:04
借：成本或者费用（按受益对象计入生产成本、管理费用、销售费用、在建工程等） 贷：应付职工薪酬-企业年金
2020-03-25 14:00:26
你好，需要计提的 1、缴纳时： 借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款/现金 2、计提时： 借：管理费用--社会保险费(单位部分) 贷：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时： 借：应付职工薪酬--工(应发数) 贷：其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
2019-12-06 10:35:26
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