送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-12 21:38

你好 没有 金额的科目不用填写期初数 ,按科目余额表的金额填写对应的期初数。一级科目是软件 里自动带的,后面发生业务时就可以直接用

愤怒的大叔 追问

2020-02-12 21:42

我接一家公司的账,之前会计移交的科目余额表,设置了很多科目(应该是之前业务发生设置的)但是现在没有余额了,还有一些是我觉得不合理的科目也没有余额,这些二级科目都不需要我新增二级科目了吗?

玲老师 解答

2020-02-12 21:44

你好 是的 不是财务软件 做账吗   ?

愤怒的大叔 追问

2020-02-12 21:44

是财务软件做账的

玲老师 解答

2020-02-12 21:48

那科目是软件 自带的,用哪个科目做账时就用哪个科目就可以了,建账时录入期初试算平衡就开始做账,不用其他操作

愤怒的大叔 追问

2020-02-12 21:53

还有个问题,就是科目余额表的本年累计和期初余额,本期发生额,期末余额有关联吗?为什么我有些科目(例如应收账款–a公司)期初余额本期发生额为零,本年累计贷方发生额>借方发生额,期末余额却为零?

玲老师 解答

2020-02-12 21:59

期末余额=期初余额+本期增加-本期减少

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你好这个本期你要是查一个月,那这个就是你做账这个一个月金额,发生额,本年累计数是一年发生额,这个期初%2B本期增加-本期减少=期末数,年初%2B本年累计数增加-本年累计数减少=期末数,
2021-07-23 11:05:00
就是你的科目余额表的哦,期末数都录入进去
2020-03-10 15:17:40
录入期初数,只要填列上年期末余额就可以的,不需要写借贷方累计数的 2、要删除的
2020-03-09 09:01:38
您好!您看下期初余额是不是平的
2016-06-21 09:04:30
可以的,这个不用填
2017-02-15 14:38:02
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