老师，我们是做工程检测分公司，8月份开始领执照，1月份才评审通过，在评审通过前即筹备期我们在本地以总公司投标了一些工程，在这段时间总公司派人到我们的工程做检测这些人发生了一些费用比如人员补贴，差旅费等费用，比如1月份这些工程回款20万总公司扣除这些费用和税点剩下11万再汇给我们，开票要开20万中间9万怎么做帐？这些费用又没有货票给我们

lingling 追问

2020-02-12 21:07

客户给20万总公司，总公司开票20万给客户，然后总公司汇11万给我们，要我们开20万的票给总公司，我们是独立核算的，这中间9万怎么出帐？

郭老师 解答

2020-02-12 21:08

你们做的检测的吗
你的成本由人工费
还有啥

郭老师 解答

2020-02-12 21:08

9万都用在哪些
没有发票做账可以
汇算清缴调增

lingling 追问

2020-02-12 21:13

对，工程检测成本由人工费还有运费仪器折旧费，如果汇算清缴调增太亏了，还有别的办法吗？

郭老师 解答

2020-02-12 21:14

人工费不需要发票
这个是工资
机器没有发票吗

lingling 追问

2020-02-12 21:18

与机器无关，麻烦再看下我前面说

lingling 追问

2020-02-12 21:18

能看明白

郭老师 解答

2020-02-12 21:21

九万都是成本的
借主营业务贷累计折旧应交税费