送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-02-12 17:46

你好,可以抵扣的,这个是计算抵扣,不是勾选抵扣

叮当 追问

2020-02-12 17:51

具体怎么计算抵扣呢?对方给我开了393340元的普票。苗木。普票上没税率跟税额。我这边应该能抵扣的税额是多少呢?

暖暖老师 解答

2020-02-12 18:07

按照9的税率计算393340/1.09*9%

叮当 追问

2020-02-13 09:10

谢谢老师。最后一个问题,这个抵扣税额我自己计算入账。发票认证平台里没有这些金额可以吗?报税的时候进项税也是自己手动填是吗?具体填哪一行呢?

暖暖老师 解答

2020-02-13 09:12

是自己填写上去的这个,填写在表2第六行

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相关问题讨论
你好,可以抵扣的,这个是计算抵扣,不是勾选抵扣
2020-02-12 17:46:34
你好; 是的。电子普票通行费是可以认证抵扣的   
2022-02-17 14:29:27
关键是税率那里是不是免税字样?如果是,就是可以抵扣9%
2022-01-07 17:36:22
您好 现在可以补认证到今年
2024-07-29 21:29:13
你好认证发票是为抵扣增值税,普通发票不需要认证,特殊这个电子普通发票 通行费是需要勾选抵扣,
2021-06-28 19:34:29
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