老师，我公司计提的坏账准备，入资产减值损失，这部分是不是不许扣除，那么我报企业所得税时候是年报的时候调增，还是汇算清缴调

初心 追问

2020-02-12 09:49

我在报所得税时候，报错了，八这部分加上去了，也就是说12月份的时候已经调了，有什么影响吗？

maize老师 解答

2020-02-12 09:53

也就是说12月份的时候已经调了 那你这个账上和你这个报表不一致吗

初心 追问

2020-02-12 10:10

对，不一致

初心 追问

2020-02-12 10:11

报表是正常报的，所得税是按照调整之后的利润总额报的

maize老师 解答

2020-02-12 10:14

那需要看你税局那边比对不，我建议是申报更正，你申报及缴纳下面有申报更正，你最好是保存一致，我看有学员反馈说财务报表和企业所得税季度申报有税局会比对看下，

初心 追问

2020-02-12 10:17

申报更正的话，我税金怎么办

初心 追问

2020-02-12 10:17

更正报表还是所得税

maize老师 解答

2020-02-12 10:19

那这个需要去大厅更正了，那需要问下你税局看不更正可以不，汇算清缴纳税调增之后看是多退少补吧

maize老师 解答

2020-02-12 10:19

目前这个不统一，我看学员也有反馈说不一样，税局没有找，有的学员反馈说税局找了

初心 追问

2020-02-12 10:26

好的，感谢

maize老师 解答

2020-02-12 10:28

好的，你问下你税局那边，