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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-11 19:43

对方不开红字吗，这个是后续没有交易吗，

西里 追问

2020-02-11 19:45

对方先开发票，后来结算时扣掉，实际支付的就比发票金额少，一次性结清，后续不再交易。

maize老师 解答

2020-02-11 19:49

这个少很多吗，一般是直接按发票做，不需要付款做营业外收入，不转出进项税额

西里 追问

2020-02-11 19:51

多出3万多，如果对方开了红字怎么处理？如果不开怎么处理？请详细解答，谢谢！

maize老师 解答

2020-02-11 19:53

开红字做借xx 负数 进项税额 负数，贷xx 负数，对方不开红字这个金额多太多了，你转出税局会怀疑是不是虚开发票可能这个，转出做借xx   贷进项税额转出，

西里 追问

2020-02-11 19:55

如果以后还有合作，下次让对方少开这个金额，这个做预付账款？进项税怎么处理？

maize老师 解答

2020-02-11 19:57

一样抵扣，后续还有合作话，

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差额记营业外收入
2019-02-19 12:47:39
可以计入营业外收入科目
2019-02-19 11:10:28
需要看是不是有实际教交易是的可以现金支付
2019-02-25 19:52:25
你好，专票的话用复印件加盖发票专用章修可以入账。
2021-06-29 20:54:05
对方不开红字吗，这个是后续没有交易吗，
2020-02-11 19:43:05
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