我们是物流公司，别人挂靠车到我们公司，收取了对方费用18万，其中包含了挂靠风险押金5000，当时对方已转了18万到我们对公户，我们开了17.5万发票，这个账该怎么做？发票和款对不上

天天向上 追问

2020-02-11 16:11

问题外账做的是自己的车，不做挂靠，不做挂靠也没有什么挂靠风险押金的说法

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 16:12

外账主要是看发票如何处理。
发票如何开具就如何处理。
挂靠 本就是违规的，在账上也只能按自有资产处理。不能体现为挂靠

天天向上 追问

2020-02-11 16:19

那要把这5000的押金补开发票给对方？（当时开17.5万的发票是运输费）

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 16:25

是的，现在补开5000，再确认另外 的5000收入。

天天向上 追问

2020-02-11 16:34

还有一个问题，到时退还这个押金时，对方不开发票，又要求我们公对公转还

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 16:34

不影响，你现在确认的其他应付款
你后面直接平账就可以的。

天天向上 追问

2020-02-11 19:43

这样的话那就那5000我就不再开票了，计入其他应付款当作客户转多账给我，后面退还给他

陈诗晗老师 解答

2020-02-11 19:45

也是可以的，你不管开票还是不开票都要合理处理的理由 的