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宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2020-02-08 20:36

你好，如果是多交的话作为营业外支出，可以税前扣除。

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:39

一般如果只是系统原因导致，那么还是建议直接补计提增值税更好些。

九剑 追问

2020-02-08 20:39

有的老师说要进管理费用，要调增？

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:39

等于最终缴纳以系统为准，之前计提少了。

九剑 追问

2020-02-08 20:41

增值税还有计提？

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:47

其实是月末时候要结转，然后次月申报缴纳。

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:48

月末结转后如果要交税会有一个应交税费-未交增值税的的余额。

九剑 追问

2020-02-08 20:51

有的老师说这个也要凭票税前扣除？我觉得系统问题应该可以

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:54

你都交了税了，都有完税凭证了，税务局怎么可能开票，完税凭证就是凭据。

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相关问题讨论
你好，如果是多交的话作为营业外支出，可以税前扣除。
2020-02-08 20:36:05
你好，是什么情况会造成多扣增值税？
2018-10-19 09:02:51
月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-01 17:18:43
你好 是的 记营业外收入的是要纳入应纳税所得额计算所得税的 不能税前扣除
2019-01-29 10:41:01
您好！是的，是要调增的
2022-03-02 11:53:31
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