增值税多交了0.01，计入营业外收入，可以税前扣除吗？

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:39

一般如果只是系统原因导致，那么还是建议直接补计提增值税更好些。

九剑 追问

2020-02-08 20:39

有的老师说要进管理费用，要调增？

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:39

等于最终缴纳以系统为准，之前计提少了。

九剑 追问

2020-02-08 20:41

增值税还有计提？

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:47

其实是月末时候要结转，然后次月申报缴纳。

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:48

月末结转后如果要交税会有一个应交税费-未交增值税的的余额。

九剑 追问

2020-02-08 20:51

有的老师说这个也要凭票税前扣除？我觉得系统问题应该可以

宇飞老师 解答

2020-02-08 20:54

你都交了税了，都有完税凭证了，税务局怎么可能开票，完税凭证就是凭据。