老师我实际1月发生业务是50000，因为是月底产生退票，之前的钱多打了10000给我们，对方说下个月来抵消。我应该怎么做分录？平时做的是1借:其他应收款_单位50000 货:应付帐款50000 2收回款借:银行存款60000 货:其他应收款_单位50000 其他应付款_单位10000 我把实际银行多付的10000这样做对不？

借：其他应付款贷：银行存款借：其他应收款贷：银行存款什么区别

答： 同学，你好 其实没有区分，其他应收款、其他应付款就是个中转科目

你好老师，去年12月份我把其他应收款款记错其他应付款了，现在才发现要怎么调，当时分录是借银行存款贷其他应付款

答： 您好 贷：其他应付款 贷方红字 贷：其他应收款 贷方蓝字

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，去年12月份有一笔错账：借：其他应付款 20000 贷：银行存款20000正确的应该是员工借支备用金：借：其他应收款 20000 贷：银行存款20000这笔账怎么调整

答： 你好，调整的分录是 借：其他应收款 20000 贷：其他应付款 20000