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送心意

宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2020-02-07 21:19

你好，应该通过以前年度损益调整科目进行处理，借：以前年度损益调整   贷：应付账款    同时调整应交所得税和未分配利润
借：应交税费-应交所得税      利润分配-未分配利润（以前年度损益和应交所得税差额）    贷：以前年度损益调整

麦会计 追问

2020-02-07 21:22

谢谢

宇飞老师 解答

2020-02-07 21:24

不客气，满意请五星好评哈，谢谢。

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你好 你们这个是什么业务发生的 才好判断科目 。 普票也可以入账的
2020-11-13 10:15:41
取得对方开的普票发票 就可以 正常入账呀
2020-07-27 08:29:14
你好，小规模企业收到的专用发票是直接将价税合计额当普通发票入账
2020-11-04 11:20:59
涉及以前年度损益的用以前年度损益调整
2020-05-11 12:14:14
你好，可以，跨年发票走以前年度损益科目做
2019-08-26 09:57:44
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