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送心意

宇飞老师

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2020-02-07 21:19

你好，应该通过以前年度损益调整科目进行处理，借：以前年度损益调整   贷：应付账款    同时调整应交所得税和未分配利润
借：应交税费-应交所得税      利润分配-未分配利润（以前年度损益和应交所得税差额）    贷：以前年度损益调整

麦会计 追问

2020-02-07 21:22

谢谢

宇飞老师 解答

2020-02-07 21:24

不客气，满意请五星好评哈，谢谢。

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相关问题讨论
你好 你们这个是什么业务发生的 才好判断科目 。 普票也可以入账的
2020-11-13 10:15:41
取得对方开的普票发票 就可以 正常入账呀
2020-07-27 08:29:14
你好，可以不用做的。
2022-04-12 10:01:06
你好 不建议做账呢  记就是记在福利要交个税的 
2021-08-23 14:11:44
这样入账也可以,,但应收账款下有明细最好为对应客户
2020-06-23 08:39:00
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