老师 我想问一下 在金蝶软件实操中 就是固定资产提折旧的时候 机器设备按工作量法计提折旧的话 预计总工作量 是怎么确定的呢？这个数据怎么来的？

柠檬草2020 追问

2020-02-07 11:52

机器设备   运输车辆的折旧方法可以用平均年限法吗？如果用不习惯工作量法的话

老江老师 解答

2020-02-07 12:16

常见的都是平均年限法
毕竟，这个工作量估计，有点难

柠檬草2020 追问

2020-02-07 12:18

老师  问一下  在金额软件初始建账的时候  应收账款是不是下面的往来单位  明细余额都要写上去的？

老江老师 解答

2020-02-07 12:27

是的
如果咱想要这个往来核算

柠檬草2020 追问

2020-02-07 12:29

就是我现在在交接阶段   然后对方是代理记账公司    给我的应收账款明细总金额是860多万  然后我看她在报2019年12月的资产负债表的时候  应收账款的期末余额是900万左右   那我再金蝶软件  初始建账的时候  是不是按860多万的？差的40万我找不到  希望老师可以指点一下应该怎么做

老江老师 解答

2020-02-07 12:31

问一下前任公司，折旧 是怎么计算的
如果没有回复，咱手工计算一下，看看差在哪里

柠檬草2020 追问

2020-02-07 12:32

也就是说应收账款和折旧也有关系的？2个科目之间有什么联系呢？麻烦老师再指导一下  谢谢

老江老师 解答

2020-02-07 12:34

一般情况下，应收与折旧没半毛钱关系

柠檬草2020 追问

2020-02-07 12:36

老师  刚刚的那个问题  应收账款是应该按860万还是900万录入初始账套呢？

老江老师 解答

2020-02-07 12:38

永续经营原则
按记账公司给的金额入账

柠檬草2020 追问

2020-02-07 12:39

还有个问题哦  就是初始建账的时候   试算不平衡的时候 一般问题会出现在哪里呀？

老江老师 解答

2020-02-07 17:52

如果建账前，账是平的
建账试算不平，一般是借贷方向反了