老师 2019年12月开了一张进项票 2020年1月这张发票做了退税的勾选 但是报关单出来后 发现报关单上的产品型号和进项票不一样 现在我该怎么处理

七月与你 追问

2020-02-05 21:06

文老师好  遇见您回答问题很幸运   那我勾选那个不用管它了吗？是不是供应商把发票作废了  系统就视作此发票是异常发票不做退税处理了？

文老师 解答

2020-02-05 21:10

不是作废，是红冲，然后您在开红字发票信息表的当月，申报增值税的时候，附表二进项税额转出里面填写红字发票信息表对应的栏次，然后再在其他栏次填负数就可以，只是这样填写，不是A类纳税人的需要到税务局窗口去清卡

七月与你 追问

2020-02-05 21:11

我不是抵扣的  我是勾选的退税  这是退税用的进项票

文老师 解答

2020-02-05 21:14

是的，我知道的，所有才让您在其他里面用负数体现的

七月与你 追问

2020-02-05 21:22

这张票是2019年开的  跨年红冲 有什么特殊要求吗

文老师 解答

2020-02-06 13:41

这没有什么特殊要求，和一般开负数发票是一样的