如果之前股东退回公司的之前账面和公司没有结清的现金，但是这边已经看不出来到底是哪些账面的问题，有的是他们自己内部记账的，账面无显示，我们这边收到的钱的分录应该怎么个写法？

小白 追问

2020-02-05 15:24

如果挂实收资本计什么科目？营业外收入么？如果挂往来的话计入什么科目？其他应收款么？

朴老师 解答

2020-02-05 15:27

你好，计入实收资本科目，往来就是其他应付款

小白 追问

2020-02-05 15:37

老师开2020年账套记账的话，用友T+是不是先2019年账套结账然后怎么操作？

朴老师 解答

2020-02-05 15:41

结账之后会提醒建新账套的

小白 追问

2020-02-05 15:50

老师 我2020年记账的话，如果我现在发现2019年的帐有问题想修改可以反账回去修改么？

朴老师 解答

2020-02-05 15:50

可以的，还没申报的话可以改

小白 追问

2020-02-05 17:51

老师!
年底本年利润无论是在借方还是贷方都需要结转？

朴老师 解答

2020-02-05 18:08

年末,需要将“本年利润”结转到“未分配利润”账户,无论是借方或贷方余额