- 送心意
李老师
职称: 注册会计师
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正常的折旧都要填的,你把前后背景介绍下。如果没有加速折旧,就不用填加速折旧的表
2016-04-29 09:03:26

就是调整税会差异,你听一下老师所得税申报表的课好吗
2016-04-25 20:10:28

行次 项 目 账载金额 税收金额 纳税调整
资产账载金额 本年折旧、摊销额 累计折旧、摊销额 资产计税基础 按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额 本年加速折旧额 其中:2014年及以后年度新增固定资产加速折旧额(填写A105081) 累计折旧、摊销额 金额 调整原因
1 2 3 4 5 6 7 8 9(2-5-6) 10
1 一、固定资产(2 3 4 5 6 7)
2 (一)房屋、建筑物 3750000 5000 3000000 3750000 0 3750000 5000
2015-05-24 14:42:39

这个都没有多少钱,你还折旧啊,软件费用不是折旧,你这个无形资产摊销,要是金税盘那个是直接做借管理费用 办公费
2019-11-15 17:11:31

如果税务,与会计处理一致,那么账载金额,税收金额就是一致的
2016-04-26 15:01:20
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