之前用了一个账套，由于期初余额不平衡，导致这个账套作废，后来又启用了新账套，账套全称跟之前的一样，我输了空格号，所以创建成功，但是问题来了，打开后来的账套，怎么显示的都是第一个账套的内容啊？期初余额也不能重新设计，我该怎么才能把这个账重新做啊？

maize老师 解答

2020-02-02 22:47

你这个期初不对可以改啊，你那个没有做账就可以改啊

maize老师 解答

2020-02-02 22:48

期初不平衡原则不能保存啊

maize老师 解答

2020-02-02 22:48

你修改对就可以啊

栀子花开 追问

2020-02-02 22:55

我之前的账套期初不平衡，可以保存，所以我接着做凭证了，等我凭证全部做完了，点结账时，固定资产又显示不平衡，也不知道问题在哪？

maize老师 解答

2020-02-02 22:56

不是吧，你期初截图给我看下可以吗？

maize老师 解答

2020-02-02 22:58

你是固定资产期初不平？还是建账科目余额表期初不平？

maize老师 解答

2020-02-02 23:04

等会，明天我发给你交流群，你进去问下在线客服，我电脑关了

栀子花开 追问

2020-02-02 23:06

我是筹备期，固定资产期初设置为0的，我启用了固定资产模块，可能是哪里操作有问题吧？

maize老师 解答

2020-02-02 23:08

你建账时候那个固定资产和累计折旧自己输入数据吗？

栀子花开 追问

2020-02-02 23:09

期初截图是从设置里打开的那个初始设置截图吗？

maize老师 解答

2020-02-02 23:09

这个需要问问客服那边了，我这边刚找下说明没有看到

maize老师 解答

2020-02-02 23:09

你先不要再新建了，明天先问客服

栀子花开 追问

2020-02-02 23:10

我重新设置期初余额，显示不能保存，有个老师说，期初设置好了是不能更改的，只能换个账套重做

maize老师 解答

2020-02-02 23:11

那这个新公司没有期初才对，直接开始设置开始做账之后结账应该就没事了

栀子花开 追问

2020-02-02 23:14

是的，没有期初数字，但是期初不用都设置成0吗？可以跳过期初设置这一步直接做凭证？还有固定资产折旧时，是都要启用固定资产折旧表模块呢？启用怎么操作？

maize老师 解答

2020-02-02 23:21

你点这个查看固定资产文档上面有说不平情况，你先去看看

maize老师 解答

2020-02-02 23:22

不用，没有直接开始做凭证就可以

maize老师 解答

2020-02-02 23:22

可以，你看我说文档有说明你去下载看看

栀子花开 追问

2020-02-02 23:25

栀子花开 追问

2020-02-02 23:25

栀子花开 追问

2020-02-02 23:26

点计提折旧时，提示固定资产起初不平

maize老师 解答

2020-02-02 23:35

先去看我那个截图红色部分，先去看说明

maize老师 解答

2020-02-02 23:40

期初固定资产科目下面输入数据吗

maize老师 解答

2020-02-02 23:41

按这个说明期初下面需要自己输入

栀子花开 追问

2020-02-02 23:58

如果已启用固定资产模块，但固定资产入账当月不用计提，将怎么处理呢？结账时提示这个

maize老师 解答

2020-02-03 00:28

按这个说明，你这个需要期初设置中有固定资产数据才对

栀子花开 追问

2020-02-03 00:38

我期初固定资产设置为0的，刚又把登在固定资产管理里的所有固定资产都删了，但还是结不了账

maize老师 解答

2020-02-03 00:45

那固定资产下面列表都是空的吗？

栀子花开 追问

2020-02-03 08:35

是的，列表都是空的，之前把固定资产输进去显示不平，按上面红字说明，我期初是0，那么新增的固定资产数据要与期初数据保持一致，所以我删了，但是最后还是结不了账

maize老师 解答

2020-02-03 08:40

现在显示，那个不平显示啥