想问下，年初一月份结账，显示（本次结账为本年度第一次会计期间或总账启用的第一个会计期间,本期初余额试算结果不平衡!请调整后再结账!）也查了科目期初余额，显示借贷余额差了该怎么办

文老师

职称：中级职称

2020-02-02 14:05

您好，您期末损益结转了吗

想人陪的自行车追问

2020-02-02 15:10

12月份的期间损益都结转了的，而且我12月份结账的时候看那些借贷余额都是平衡的，这怎么办

文老师解答

2020-02-02 17:00

1月份的也需要结转的

精选问题

你好，小规模商贸企，企业所得年销售额105万，交企业所问

您好，我估计资产没有5000万，企业所得税税率5% 小微企业条件:335原则,从业人数不超过300人,年应纳税所得额（弥补亏损后）不超过300万,资产不超过5000万。答
你好老师，公司停产工会经会还是报吗，已申请公司停问

你好，需要按期报税，没有工资的话是0。答
老师这个月公司账上钱不够，可能只够缴社保和公积问

社保公积金一般当月缴纳当月的，同学。答
借：管理费用——开办费贷：应付账款——xx公司借：应问

你好，从题目所给信息，是不需要通过应付账款科目过渡的。实际工作中，你可以这样处理。答
【目的】实训建筑施工企业临时设施的核算。【资问

（1）借：在建工程 174800 贷：原材料 140000 应付职工薪酬 20000 银行存款 12400 材料成本差异 2800（140000×2%）借：临时设施 174800 贷：在建工程 174800 （2）借：工程施工——间接费用 17520 贷：临时设施摊销 17520 （3）借：工程施工——间接费用 1500 贷：银行存款 1500 借：原材料 500 贷：工程施工——间接费用 500 借：临时设施摊销 157680（17520×9）贷：临时设施 157680 答

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