19年筹建期未做账，2020年1月份才建账，请问下期初数据该怎么录入呢

清爽的萝莉 追问

2020-01-23 11:27

是的，20年进入营业期

立红老师 解答

2020-01-23 11:28

你好，建议把筹建期的账补上，按筹建期末的数据作为建账的期初数据

清爽的萝莉 追问

2020-01-23 11:30

19年1月-12月份的账都需要补上吗？

立红老师 解答

2020-01-23 11:31

你好，可以19的数据全部补到19年12月份，然后以12月份数据作为我们今年的期初数据

清爽的萝莉 追问

2020-01-23 11:36

可以只做19年12月份的数据吗？19年1月-11月份数据太多了

立红老师 解答

2020-01-23 11:45

你好，如果制作12月份的，那么筹建期的数据不实，会影响我们在经营的的费用抵扣额，比如筹建期的费用我们是计入长期待摊费用，经营期分期转入管理费用，如果真正的费用是1000万，如果只记900万，会使以后计入管理费用减少

清爽的萝莉 追问

2020-01-23 11:53

对于有些未取得发票的票据，这个该怎么处理呢？需要分开核算吗？需要分开有票和无票的吗？

立红老师 解答

2020-01-23 12:38

你好，需要分开核算，无票的数据将来不能转入费用，不能再税前扣除。