老师好，我想问一下就是我是去年计提的其他应付款10030，这个月我就提出来啦，但尾数不要只提10000，那剩下的怎么处理

岁月静好 追问

2020-01-22 15:43

借：利润分配10030，贷：年终奖10030

岁月静好 追问

2020-01-22 15:43

贷是其他应付款

bamboo老师 解答

2020-01-22 15:44

就是还有30不需要发放么

岁月静好 追问

2020-01-22 15:44

是的

bamboo老师 解答

2020-01-22 15:45

那把多计提的30红字冲回就好了

岁月静好 追问

2020-01-22 15:46

怎么冲

bamboo老师 解答

2020-01-22 15:47

借：利润分配  -30
贷：其他应付款 -30

岁月静好 追问

2020-01-22 15:49

还有就是我发放年终奖的时候是银行批量代发的，有30个其中有一个转不出去，只成功转啦29个，银行退回一笔款，后又单独转个人的，这应该怎么出

bamboo老师 解答

2020-01-22 15:50

借：银行存款
贷：银行存款
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

岁月静好 追问

2020-01-22 15:51

两样一起做吗

bamboo老师 解答

2020-01-22 15:52

是的 两笔一起做 前面是汇出又退回 后面是单独汇

岁月静好 追问

2020-01-22 15:54

之前问的冲的，如果我的其他应付款二级科目是一样的，都是在这个科目出的，还要冲吗

bamboo老师 解答

2020-01-22 15:55

二级科目一样的 那计提的需要发放么

岁月静好 追问

2020-01-22 16:02

科目名称一样的，就是摘要不同

bamboo老师 解答

2020-01-22 16:03

那可以不需要冲销

岁月静好 追问

2020-01-22 16:08

二级科目一样计提不用发

bamboo老师 解答

2020-01-22 16:09

您计提了后期都不用发放的话 那都需要冲回啊

岁月静好 追问

2020-01-22 16:09

就是摘要不同，一个是发展基金，一个是年终奖

bamboo老师 解答

2020-01-22 16:09

那这两个都不用发放么