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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-22 15:10

在电子税务局里面，会有一个“未开票收入”

BBoom ???? 追问

2020-01-22 15:11

我是购货厂家开不出来票了 金额又退不回去了

王超老师 解答

2020-01-22 15:12

你好同学，可以把问题描述的清晰一点吗？如果我回答的不好，也可以转给其他老师。

BBoom ???? 追问

2020-01-22 15:15

就是我转款给厂家 然后他们公司财税方面出了问题 给我开不出来发票了  怎么处理喃

王超老师 解答

2020-01-22 15:26

那么你只能继续向他们索要发票，购买商品开具发票是对方的责任

BBoom ???? 追问

2020-01-22 15:26

发票要不到了怎么办喃

王超老师 解答

2020-01-22 15:28

那么你只能挂账了

BBoom ???? 追问

2020-01-22 15:28

最后不是要交企业所得税吗

王超老师 解答

2020-01-22 15:29

不用啊，税务局会认为你这个是往来账，不进入企业所得税核算的

BBoom ???? 追问

2020-01-22 15:29

不是说要纳税调增吗

王超老师 解答

2020-01-22 15:40

如果你们确实要不回来，只能计入主营业务成本/库存商品等科目，这样来说，是调增。但是这个是要过一段时间才行的

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相关问题讨论
在电子税务局里面，会有一个“未开票收入”
2020-01-22 15:10:28
你好，购入不需要额外交什么税
2020-04-23 20:09:02
要交税的，增值税，附加税，印花税， 所得税，根据利润。
2022-02-11 18:05:11
作为一种债权表现形式，不良资产包的处置，无论是转让还是追索，均不需要缴纳增值税，只需要涉及企业所得税。所得税也会出现两种情况： 第一种情况：购入价款5000万元，收回价款10000万元 这就产生了不良资产包转让收益，应在当期并入所得缴纳企业所得税。 第二种情况：购入价款5000万元，收回价款4000万元 这就产生了不良资产包转让损失，作为一种特殊的债务重组损失，可以在企业所得税前扣除
2019-11-21 16:21:09
增值税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，企业所得税，印花税，土地增值税
2017-03-10 15:45:06
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