老师好，在审批报销时，遇到这样的情况。单位购买大桶水，实际购买10桶水，每桶28元，2个水泵，每个10元，共300元，提供的发票是300元的，但是发票明细上写的大桶水 数量30 含税单价是10元，并且还提供了一张收据，收据与发票不是一家的，报销的人说，收据是配送中心给的，发票是大桶水的供应商，请问老师，在不更换发票和收据的前提下，怎样才能合理化一些呢

Rita 追问

2020-01-22 09:42

老师我们是线上审批，审批通过后，审批单子打印出来放到账里

Rita 追问

2020-01-22 09:44

那审批要写事由，事由按发票来写呢还是按照实际情况来写呢

郭老师 解答

2020-01-22 10:04

做外账按发票的，
要么就别把审批表放外账

Rita 追问

2020-01-22 10:06

老师，我明白你的意思了，外账要按照发票走，有时会和实际业务不一致，但是在审批时了解实际情况，把实际情况的作为备查就可以了是吧，因为我们只有一套账

郭老师 解答

2020-01-22 11:57

但是税务局查帐你得体现实际业务就是和发票一致的
他这种属于虚开发票的