问个人可以和本公司还有另一家公司签订咨询类合同的三方代收协议吗？1、我们帮个人代收他的账款。后期还给他。请问分录怎么做。2、我们总代收的这笔钱，帮个人代付他的账款，可以？分录怎么做？3、如果个人和公司签订咨询类合同，个人是不是要开票给对方，金额200万。？

小惑老师 解答

2020-01-20 18:13

是的，要去税务代开发票

LJJ 追问

2020-01-20 18:16

税率3%，不要附加税

LJJ 追问

2020-01-20 18:18

他是香港人，可以开吗

小惑老师 解答

2020-01-20 19:04

200万肯定有附加税了

小惑老师 解答

2020-01-20 19:05

可以，发生纳税义务都可以开具发票的

LJJ 追问

2020-01-20 19:20

那如果是本公司的母公司香港总公司委托他的董事，代收总公司的这个收入，需要委托协议和代收三方协议？这种情况就不要开票了

LJJ 追问

2020-01-20 19:20

是吗

小惑老师 解答

2020-01-20 20:12

如果是代收代付形式不用开具发票，被代收的给你们开具发票

LJJ 追问

2020-01-20 21:52

被代收的应该也不是给我们开票，而是香港公司要开给那个客户，或者那个董事开给客户吧。我们是代收，有没有实际业务

小惑老师 解答

2020-01-20 21:55

嗯，那跟你们就没有什么关系了

LJJ 追问

2020-01-20 21:57

如果税务要查的话，会不会会查香港公司到底有没有给这个客户开发票。还是我们只要提供委托协议和三方协议后，风险就不在于我们了

LJJ 追问

2020-01-20 22:29

我们代收了这笔签，在帮他代付账款。用其他应付款冲其他应收款，可以？分录要怎么做呢

小惑老师 解答

2020-01-20 22:31

你们要是代收代付，提供协议就可以了。用其他应付款处理
借银行存款
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

LJJ 追问

2020-01-20 23:09

频繁操作，可以？

小惑老师 解答

2020-01-21 07:20

你要符合代收代付协议就可以的

LJJ 追问

2020-01-21 08:15

借银行存款
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
不会涉及到其他应收吗？如果我代收了，然后又代付出去。

小惑老师 解答

2020-01-21 09:02

为什么会涉及其他应收呢？不是他给你才代收出去？还是你先代付在收回？

LJJ 追问

2020-01-21 09:03

先代个人收，在代个人付

小惑老师 解答

2020-01-21 09:04

那就不可能产生其他应收款

LJJ 追问

2020-01-21 09:05

如果经常这样代收代付，税务会不会觉得我们转移资产？

小惑老师 解答

2020-01-21 09:07

你们实际本质到底是什么？不是代收代付吗？你们从中的获利是什么

LJJ 追问

2020-01-21 09:10

因为我我都总公司是香港的，大陆有一些客户是的钱没法汇境外，所以想通过我们子公司代收代付，没有获利什么

小惑老师 解答

2020-01-21 09:15

那就没有问题，做好代收代付的手续