老师，我公司在异地交了增值税5万，在当月填写分次预缴款时多填写了1000，我如何做会计分录

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 11:59

异地交了增值税，在当地是可以抵减的，只是在申报表中要自己填写，在填写过程中，多填写了

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 12:02

也就是少交了增值税，，比如我这月销项是10万，异地交了5万，要交5万税，结果我在预交一栏多填了1000元，这样就少缴纳税

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 12:03

你当期有交的税吗，如果没有，可以作废重新填写。如果有的话，大厅更正

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 12:04

申报表的数据与我财务报表中的应交税额就对不上

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 12:13

就是对不上，才需要更正处理的啊。

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 12:17

2018年别的会计做的

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 12:17

考虑去大厅更正，同学。

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 12:18

修改申报表不好弄

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 12:18

大厅去修改，你自己跨年了就不要去更正了
或者 你考虑在以后的申报表把 这个减少下来

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 12:19

2019年我已经补上那笔少交多填的税

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 12:19

如果补上，那么就不用去更正了

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 12:51

只是不知道如帐务处理

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 13:06

你账上不需要处理的啊，你之前填写错误 的时候他处理了没

芊叶菁菁 追问

2020-01-20 13:07

帐上是正确的，就是申报表有误

陈诗晗老师 解答

2020-01-20 13:08

账上不需要处理，你申报表现在更正就可以的