用友我们十二月没有做过营业外收入这个科目，可12月结转损益时出现营业外收入，怎么回事

宋宋 追问

2020-01-19 18:56

我检查了，明细账都看了没有，之前月份有

小云老师 解答

2020-01-19 19:03

之前有的之前在结转损益时应该是已经结转过了才对，那之前有没有结转到呢

宋宋 追问

2020-01-19 21:28

之前月份做的之前月份也结转到了呀，就是不明白怎么十二月会营业外收入，十二月份没有做个营业外收入这个科目，明细账里面也没有

小云老师 解答

2020-01-19 21:37

这个应该就属于系统问题了，建议找软件售后让他们派工程师来处理下

宋宋 追问

2020-01-20 08:52

我今天发现营业外收入期初有笔借方余额，12月结转损益营业外收入是不是结转的期初呢？

小云老师 解答

2020-01-20 09:26

那就是你之前有没结转到的，损益类科目没有期初余额