老师我们员工报销这个餐费没有票是用打车票抵的，手写菜单109，出租车票有118，付款单写了112，请问老师如何处理？

山岚心画 追问

2020-01-18 16:08

不是内账，手写单我肯定不如账的。老师我重点想问审批报销单的原则，比如手写单109，他应该花的就是109吧，但是付款单写112，报销审批这个环节如何处理比较好

maize老师 解答

2020-01-18 16:16

那看你们单位制度，那是按112报销？没有发票这多做这个汇算清缴纳税调增，但是我之前看审计那边最好是按发票报销，这样不按发票，会被税局怀疑是不是找假发票

山岚心画 追问

2020-01-18 16:27

哦，公司没有什么制度规定，所以有时候很难做！报嘛感觉不真实，不报吧，就3块钱折腾来折腾去的

maize老师 解答

2020-01-18 16:32

这个一般是按发票上面报了，要不后续被税局稽查到是假还需要纳税调增