送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-01-18 08:45

原材料和库存商品里如果说有这个余额,本身就应该是在借方呀,这个不需要平。借方显示的是里余额,还有多少?

静静 追问

2020-01-18 08:50

但是如果不平的话,新账套启用不了,借方现在比贷方多了一百来万,我们做的内账,以前没有用过系统,现在想用起来

静静 追问

2020-01-18 08:51

还有我实收资本,利润分配,都没填金额的,可以填到实收资本或者利润分配去让期初平吗,这样做对以后报表有什么影响呢?

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:01

可以的呀,你建帐的时候资产等于负债加所有者权益啊,你的负债和所有者权益本应该有贷方金额呀。

静静 追问

2020-01-18 09:02

那我就直接填到实收资本,我就是怕对以后报表有影响,不敢乱填

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:13

实收资本,就是说你企业实际收到的股东投进来的资本啊,这些信息的填写是根据你企业实际的经济业务填写的哦。

静静 追问

2020-01-18 09:15

主要是现在老板也不知道当时投了多少,以前都没人做账的

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:19

如果说老板也不知道的话,那么你可以采用倒挤的形式,就看一下你最后的差额还有多少天到这里面去。

静静 追问

2020-01-18 09:20

那我就把差额填进实收资本去   谢谢老师哈

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:26

是的是的,可以这样子处理,不客气。

上传图片  
相关问题讨论
你好 ;       你们这个转原材料去是为什么 ;   是要领用在加工生产吗  
2022-02-21 19:17:59
您好,对的。
2016-10-21 00:41:20
你好,库存的原材料是原材料
2020-10-20 16:46:53
是这样的分录
2018-11-15 09:57:24
你好,计划成本下,原材料是按计划价入账的,计划价与实际价的差异列入材料 成本差异 如材料 的计划价是100,而实际是150, 原材料 科目的余额 100,如果不加上材料 成本差异,那就不是实际成本
2018-12-09 12:11:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...