老师 我期初建账时有库存商品跟原材料，但是借方比贷方多，成本可以做相应的期初金额，让借贷方平吗？

静静 追问

2020-01-18 08:50

但是如果不平的话，新账套启用不了，借方现在比贷方多了一百来万，我们做的内账，以前没有用过系统，现在想用起来

静静 追问

2020-01-18 08:51

还有我实收资本，利润分配，都没填金额的，可以填到实收资本或者利润分配去让期初平吗，这样做对以后报表有什么影响呢？

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:01

可以的呀，你建帐的时候资产等于负债加所有者权益啊，你的负债和所有者权益本应该有贷方金额呀。

静静 追问

2020-01-18 09:02

那我就直接填到实收资本，我就是怕对以后报表有影响，不敢乱填

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:13

实收资本，就是说你企业实际收到的股东投进来的资本啊，这些信息的填写是根据你企业实际的经济业务填写的哦。

静静 追问

2020-01-18 09:15

主要是现在老板也不知道当时投了多少，以前都没人做账的

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:19

如果说老板也不知道的话，那么你可以采用倒挤的形式，就看一下你最后的差额还有多少天到这里面去。

静静 追问

2020-01-18 09:20

那我就把差额填进实收资本去   谢谢老师哈

陈诗晗老师 解答

2020-01-18 09:26

是的是的，可以这样子处理，不客气。