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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-01-17 20:03

你好，不涉及现金银行存款填转账凭证

九剑 追问

2020-01-17 20:06

那就是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费也是转账凭证。？

小云老师 解答

2020-01-17 20:56

是的，填转账凭证

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相关问题讨论
您好 那您把报表上的金额调整为正确的填啊
2022-04-27 10:35:58
同学你好 是什么软件呢
2022-04-27 14:44:33
您好，可以对冲，两方都清了，是吧
2023-08-10 15:08:39
你好！ 借预收账款 贷应收账款
2022-01-08 06:52:36
同学你好 是如果没有填写期初余额，在填写凭证时应收账款在借方但显示余额为负数，可能有以下几种情况： 一、记账错误 可能在录入应收账款相关凭证时出现错误，比如金额录入错误、科目方向错误等。仔细检查每一笔涉及应收账款的凭证，确保金额和借贷方向正确无误。 二、多笔业务综合影响 前期已存在部分应收账款已收回的情况，且收回金额大于当前新发生的应收账款借方金额。 例如，前期有一笔 100 万的应收账款，本期收回了 120 万，然后又发生了一笔 80 万的应收账款（记在借方），此时应收账款余额为 -20 万（100 - 120 %2B 80 = 60，显示为借方 60 万，但系统可能以负数形式在余额栏显示，表示净余额方向与通常的应收账款余额方向相反）。 可能存在预收账款未正确核算或与应收账款混淆的情况。 如果有预收客户款项，但未单独设置预收账款科目，而是在应收账款贷方核算，当预收款项金额大于应收账款借方发生额时，也会导致应收账款余额显示为负数。 三、财务软件设置问题 某些财务软件可能由于设置问题，导致余额显示异常。检查财务软件的科目设置、余额计算方式等，确保软件正常运行且设置正确。
2024-09-05 16:41:55
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