送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-17 17:32

你好,11月份多计提了,汇算清缴调增了嘛

简单点 追问

2020-01-17 17:36

还没有进行汇算清缴,之前没汇算清缴过,我今年1月份的账务上就直接写
借 应付职工薪酬150,贷 以前年度损益调整150。借 以前年度损益调整150,贷 利润分配-未分配利润,这样是吗

郭老师 解答

2020-01-17 17:40

19年多计提了是吧
对然后汇算清缴调增这150
不可以税前扣除

简单点 追问

2020-01-17 17:44

老师,我账务上这样做了,那我之前报税报送的报表怎么办啊,申报企业所得税的时候管理费用也多了150啊

郭老师 解答

2020-01-17 21:16

你改到这个月,之前的报表不影响的
汇算清缴再调整就行

简单点 追问

2020-01-17 21:23

这样啊,好的

郭老师 解答

2020-01-17 21:27

是的
不用客气的,

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