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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-17 16:05

你好，
收到酒，借：库存商品  贷：应收账款
发给员工，
借：管理费用等——职工福利
贷：应付职工薪酬——职工福利
借：应付职工薪酬——职工福利
贷：库存商品   
贷：应交税费——应增（销）

淡若清风 追问

2020-01-17 16:12

必须交销项税吗？我现在是小规模租赁企业

立红老师 解答

2020-01-17 16:13

你好，这种情况属于增值税的视同销售，是需要交增值税的。

淡若清风 追问

2020-01-17 16:16

对方给酒时也没开票给我，还有别的处理方式吗

立红老师 解答

2020-01-17 16:21

你好，非常抱歉，没有想到其他处理方式。

淡若清风 追问

2020-01-17 16:24

发给工人是否需要个税申报？

立红老师 解答

2020-01-17 16:24

你好，不是现金的福利不需要申报个税的。

淡若清风 追问

2020-01-17 16:27

嗯嗯。那给员工发买回来的卡要个税申报吗？

立红老师 解答

2020-01-17 16:29

你好，这个属于现金福利 ，是需要申报个税的。

淡若清风 追问

2020-01-17 16:34

好的，谢谢老师回复

立红老师 解答

2020-01-17 16:35

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

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