老师，请问公司16年有估价入库，借库存商品，贷应付账款–暂估，没有明细，我怎么銷掉呢？我知道有进项，但不对应

2320885989 追问

2020-01-17 17:53

没有了，已经好几年了，而且以前的库存实际没有了，但也没有消掉

maize老师 解答

2020-01-17 17:55

做借应付账款–暂估，贷应付账款供应商

2320885989 追问

2020-01-17 18:18

老师，账上没有要付对应的供应商吖，所以我不知道调哪里

maize老师 解答

2020-01-17 18:29

那只有这个孤零零这个挂着么？

2320885989 追问

2020-01-17 19:09

是吖，查了同期的销售，也没看出什么，分录也没有明细，就想把16年留到现在的库存给销了，但是不知道怎么銷掉

maize老师 解答

2020-01-17 19:12

你去看下之前这个凭证后面贴啥？

2320885989 追问

2020-01-17 19:14

没有贴东西，我就查了下同期的销售，账上也没有对应的一模一样的库存，老师我要怎么銷掉应付账款–估价吖？

maize老师 解答

2020-01-17 19:15

啥都没有，你直接做借借库存商品负数 贷应付账款–暂估 负数吧

2320885989 追问

2020-01-17 19:16

但是我现在库存下是有明细的

maize老师 解答

2020-01-17 19:17

那之前那个库存商品挂啥，

2320885989 追问

2020-01-17 19:17

没有二级科目的

maize老师 解答

2020-01-17 19:21

那没有二级科目那之前咋结转？要不咋对不上？

2320885989 追问

2020-01-17 19:41

所以有笔应付暂估暂估就直接留到现在了，我也不知道怎么说了，没有明细科目，只有应付账款估价

maize老师 解答

2020-01-17 20:09

这个二级科目是你多增加么，之前那个期初多少你弄那个下面去了？