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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-17 11:14

您好
年末的时候应缴税费—应缴增值税_转出未交增值税期末没有余额

流星雨 追问

2020-01-17 11:16

老师月末有余额吗？，如果年末有余额怎么结转

bamboo老师 解答

2020-01-17 11:16

借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
应交税费——应交增值税——减免税款等

流星雨 追问

2020-01-17 11:18

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-17 11:18

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

流星雨 追问

2020-01-17 11:27

老师在请问一下，月末的时候转出未交增值税有余额吗？

bamboo老师 解答

2020-01-17 11:31

月末的时候转出未交增值税有余额

流星雨 追问

2020-01-17 11:31

甘老师另外我们在外地预缴的增值税怎么做凭证，应缴税金下面没有预缴税款是不是要自己设一个二级科目预缴税款

bamboo老师 解答

2020-01-17 11:31

借：应交税费-预缴增值税
贷：银行存款
是要增设一个二级科目

流星雨 追问

2020-01-17 11:32

非常感谢甘老师，谢谢您

流星雨 追问

2020-01-17 11:32

祝老师新年快乐，阖家欢乐

bamboo老师 解答

2020-01-17 11:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问 
谢谢您 也祝您新年快乐 万事如意

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你好，未交增值税转出是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借：应交税费-未交增值 贷：应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
同学，你好 完整的分录 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税(销项税额) 贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额)： 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2021-09-11 15:56:41
交纳时，借应交税费一未交增值税，贷银行存款，
2018-10-15 11:27:12
您好，是的，增值税是价外税，本来就不会影响利润表的嘛
2024-11-21 18:30:31
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2021-01-27 10:44:08
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