现在结账2019年12月，但是今年有股东分红，应该在2019年12月计提，还是在2020年1月计提呢？

来自星星的你 追问

2020-01-17 10:48

分录怎么做呀？

郭老师 解答

2020-01-17 10:50

借利润分配-应付利润
贷应付利润
借利润分配-未分配利润
贷利润分配-应付利润

来自星星的你 追问

2020-01-17 10:52

两个分录？

郭老师 解答

2020-01-17 10:54

是的
计提结转

来自星星的你 追问

2020-01-17 11:16

那我应付股利可以设置明细科目吗？比如应付股利～张三 应付股利～李四

郭老师 解答

2020-01-17 11:17

是的
需要设置明细的

来自星星的你 追问

2020-01-17 11:19

那如果我计提了影响我的利润表吗

郭老师 解答

2020-01-17 11:22

你好，不影响你的利润表

来自星星的你 追问

2020-01-17 11:27

利润分配～未分配利润 和利润分配～应付股利有什么区别？

郭老师 解答

2020-01-17 11:28

二级科目不一样
所有的利润分配二级科目最终结转到未分配利润