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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-17 10:06

你好，做好12月份的账务处理，过账，结转损益，然后结账就可以了
12月份的结账就是年度结账，结账处理之后就可以结转到下一年度了

Lili 追问

2020-01-17 10:10

期末结账就可以自动结转到下一年吗？

邹老师 解答

2020-01-17 10:13

你好，是的，是这样的

Lili 追问

2020-01-17 10:21

老师，小规模一般纳税人，需要手动结转哪些凭证吗？

邹老师 解答

2020-01-17 10:22

你好，需要手工做本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录
需要做提取盈余公积，利润分配的分录
其他的是软件自动生成的

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您好，金碟年度要做的结转，如果有外汇的话，需要调汇，有权益法核算的长期投资的话，需要计提投资收益，再就是如果需要的话，计提坏账准备，存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等的减值准备，最后把本年利润结转到利润分配，如果有扣除以前年度亏损还有利润的话，需要再计提盈余公积，其他与月结一样的。
2020-01-30 15:56:13
你好，做好12月份的账务处理，过账，结转损益，然后结账就可以了 12月份的结账就是年度结账，结账处理之后就可以结转到下一年度了
2020-01-17 10:06:55
你好，到年末12月的时候做期末结转就是了
2017-05-03 12:11:27
你是指本年利润结转，还是指损益科目结转到本年利润
2019-10-30 15:05:16
你好，你所指的是哪个地方不全？
2016-10-13 14:14:45
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