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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-17 10:07

你这个是啥情况，你咋进项税额转出，做待抵扣？？？只有辅导期还有转小规模之前认证一般纳税人才使用这个科目

龚孝娟 追问

2020-01-17 10:09

是的，之前是小规模，这个月才认证的发票，刚接手不太懂

maize老师 解答

2020-01-17 10:11

但是这个我问下税局，现在也没有辅导期啊，你直接做借进项税额  借管理费用 负数就可以

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相关问题讨论
你这个是啥情况，你咋进项税额转出，做待抵扣？？？只有辅导期还有转小规模之前认证一般纳税人才使用这个科目
2020-01-17 10:07:52
你好，什么叫下月减了进项转出？
2019-07-31 10:31:35
年度终了，企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。
2019-08-08 14:44:43
借：以前年度损益调整贷：应交税费
2018-06-13 09:25:58
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2016-10-11 15:23:02
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