老师早上好，我想问下就是有些单位比如消防队，一直在我们超市拿东西，比如19年11月份拿的蔬菜调料。当时我们只是记下了总共多少钱，然后12月的时候给他们开了发票，有时候他们是按开票日期转的账，有时候是给了发票后过推迟两天转的账。像这种情况，我这个怎么做分录呢。麻烦老师说一下谢谢您。

念念 追问

2020-01-17 09:48

老师，第一笔分录的摘要我具体不太会写，您能在说一下吗。谢谢老师。

马老师 解答

2020-01-17 09:51

销售给某单位货物  只要表明意思就可以

念念 追问

2020-01-17 10:01

好的，谢谢马老师。还有一个问题就是像这种情况，如果是当月发生的，我是不是就只按发票做账就可以了，然后把银行的回执单附到后面就可以了。

马老师 解答

2020-01-17 10:05

什么意思只按发票做？？

念念 追问

2020-01-17 10:10

就是我当天给这个单位开了发票，然后对方也把钱转过来了，我是不是只按发票做收入就可以了，如果银行账在做一笔的话不就重复了。

马老师 解答

2020-01-17 10:15

我建议你通过应收过渡一下  因为你们之间业务往来比较稳定 密切 通过应收你可以很清楚的看到没你们没一笔业务应收多少  实际收回多少 还欠多少  你们和这个单位业务的累计数

念念 追问

2020-01-17 10:22

老师，这个过度是怎么过度呢，我就是刚开始做，好多都不明白。麻烦您说一下，谢谢啦。

马老师 解答

2020-01-17 10:24

就是你当月开票当月收钱 也用应收
借应收  贷主营业务收入
然后在做借银行存款 贷应收账款

念念 追问

2020-01-17 10:31

老师，我们超市是这样的，专门有一个经理管钱，就是每个供应商和顾客应付，实付多少钱都是他在做，这些他都记着呢。我光做账，还有一个人报税。所以我就想把这些账做出来就可以呢。

马老师 解答

2020-01-17 10:42

那你就按照你的思路去做吧

念念 追问

2020-01-17 10:45

好的，谢谢老师。

马老师 解答

2020-01-17 11:02

不客气的 麻烦给老师五星好评 谢谢