库存商品转为试驾车不做收入，怎么填报增值税报表呀？

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 09:19

附表二里免税项目用那里填吗？

郭老师 解答

2020-01-17 09:20

附表二，
  35栏

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 09:25

附表一的第8栏直接在销项（应纳）税额那里填上税金金额吗？

郭老师 解答

2020-01-17 09:27

你好，13%的税率里面是的

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 09:35

那会不会提示与前面填写销项金额合计测算不平，保存不了？

郭老师 解答

2020-01-17 09:35

你好，你开了发票的，不能的

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 09:41

现在就是有个问题，我们开了机动车发票，发票采集那有这台车的销售额和税额，但是帐上没有这个销售额，导致帐上的收入和增值税报表的销售额不一致

郭老师 解答

2020-01-17 09:45

自己填写不了吗

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 09:46

现在就是不知道怎么处理

郭老师 解答

2020-01-17 09:47

未开具发票里面填写的

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 10:09

未开具发票里填写减少这台车发票的销项额吗？

郭老师 解答

2020-01-17 10:13

开了100
金额填写100
税额13

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 10:19

那最终的结果是增值税报表的收入和帐上不一样

郭老师 解答

2020-01-17 10:20

是的，不一样的
但是你的销项是一样的

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 10:23

这个没有关系是吗？

郭老师 解答

2020-01-17 10:24

是的，没有关系的
可以做的

大兴丰通_财务 追问

2020-01-17 10:28

那和处置固定资产同样的道理，帐上的收入和增值税报表的收入不一样，销项税一样，对吗？

郭老师 解答

2020-01-17 10:31

是的，可以这么理解的，