老师想也想一下我的应付职工薪酬月末为负数是怎么回事呢？

小南瓜1031 追问

2020-01-16 16:44

我上月计提多了，这个月冲销，那这个月计提是按照这个月实际发的计提还是按照上月的计提呢？

小南瓜1031 追问

2020-01-16 16:45

得的负数恰好是这个月冲销的数

辜老师 解答

2020-01-16 16:50

这个月按当月应发工资进行计提

小南瓜1031 追问

2020-01-16 16:51

那为什么月底会出现负数呢？是不是冲销月底不用结转？？？

辜老师 解答

2020-01-16 16:53

冲销也是要结转的

小南瓜1031 追问

2020-01-16 16:53

那怎么月底出现负数呢？

辜老师 解答

2020-01-16 16:55

看一下你的应付职工薪酬明细账

小南瓜1031 追问

2020-01-16 17:10

老师，想问一下，计提的时候需不需要扣减冲销的之后再计提呢？还是按实际发放计提呢？

辜老师 解答

2020-01-17 07:00

不需要扣除冲销的来计提

小南瓜1031 追问

2020-01-17 11:14

反正冲销的，月底也要结转是吧？

辜老师 解答

2020-01-17 12:40

你冲减了费用，费用是要结转的