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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-16 16:02

反结账去冲掉一个，季报可以和年报不一样，年报按正确申报就可以

会计学堂 追问

2020-01-16 16:05

也就是说税报完了就报完了 不用管了？年报指的汇算清缴吗？

maize老师 解答

2020-01-16 16:06

是的，年度财务报表和企业所得税这个是和季报可以不一样

会计学堂 追问

2020-01-16 16:08

我12月还弄错多计提了5000的工资，一起改掉就可以吧

maize老师 解答

2020-01-16 16:08

是的，你之前还有啥错误就一起改

会计学堂 追问

2020-01-16 16:12

好的，老师，我是小规模差额征收，12月开发票税率弄错了，1月怎么调整？我没有以前年度损益科目

maize老师 解答

2020-01-16 16:20

你做账还你们实际做 就可以，开错那个你开红字重新开就可以

会计学堂 追问

2020-01-16 16:26

之前在会计问上问的老师，跟我说的调整以前年度损益，我更正账是不是就跟平常没跨年是一样？

maize老师 解答

2020-01-16 16:27

更正账 这个是不为影响2019年收入

maize老师 解答

2020-01-16 16:28

做账是按你们实际发生做，不是单单看发票，

maize老师 解答

2020-01-16 16:28

你发票开错，但是你收入没有错啊，你提供服务还是那么多，

会计学堂 追问

2020-01-16 16:35

那我还是1月直接红冲错的，再按新的做账，不涉及到以前年度损益调整科目了不？

maize老师 解答

2020-01-16 16:43

你这个涉及收入那就需要使用以前年度损益调整，不能影响2020年利润

会计学堂 追问

2020-01-16 16:45

可是我没有以前年度损益调整这个科目

maize老师 解答

2020-01-16 16:46

直接做利润分配未分配利润，

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相关问题讨论
反结账去冲掉一个，季报可以和年报不一样，年报按正确申报就可以
2020-01-16 16:02:58
你好，可以的呢，可以零申报的
2022-01-10 16:03:24
工会经费按职工工资总额2%计提，实务中是按应付工资（应付职工薪酬）科目贷方发生额为基数，按2%比例计提，分录 借 管理费用等-工会经费 贷 应付职工薪酬-工会经费
2016-07-07 10:46:44
你好，1、工会经费的申报期一年两次，每年7月1日至31日和次年的3月1日至31日分别申报缴纳上半年和下半年的工会经费。但各地税务机关要求不一样。实务中，对于没有工会组织的企业，一般都是税局人要求交纳时，才象征性地交纳一些，不用每个月申报的。 2、计提依据是 什么——一般是工资总额的2%
2019-12-01 07:17:34
不是的，有这个税种核定，有工资，当地没有减免政策的正规的是需要申报缴纳的 没有工资的0申报
2019-07-16 18:52:24
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